Удерживается ли налог с алиментов

Удерживаются ли алименты на несовершеннолетних детей с больничных листов? С каких выплат алименты не удерживаются?

Нормами ст. 82 Семейного кодекса РФ (СК РФ) установлено, что виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 СК РФ, определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей (далее — Перечень).

В соответствии с подп. "в" п. 2 Перечня удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится с пособий по временной нетрудоспособности только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов.

Отметим также, что в соответствии с Перечнем удержание алиментов на несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной форме, кроме:

— выходного пособия, выплачиваемого при увольнении;

— суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) лечебно-профилактического питания;

— надбавок, установленных к пенсии на уход за пенсионером;

— материальной помощи, оказываемой гражданам в связи со стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем, а также с рождением ребенка, регистрацией брака, со смертью лица, обязанного уплачивать алименты, или его близких родственников.

1 апреля 2005 г.

"Новая бухгалтерия", выпуск 4, апрель 2005 г.

Журнал "Новая бухгалтерия"

Учредитель ЗАО "ЭЖ МЕДИА"

Издатель ЗАО ИД "Экономическая газета"

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ N ФС77-43744 от 24.01.2011

Адрес редакции и издателя:

ул. Черняховского, д. 16

Заинтересовавший Вас документ доступен только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2017. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

http://base.garant.ru/5145114/

Вопрос: В исполнительном листе сотрудника указано, что алименты на его несовершеннолетнего ребенка удерживаются ежемесячно с 14.09.2016. Однако сам исполнительный лист поступил в бухгалтерию только 29.11.2016.

См. также

Как произвести удержание алиментов

Удержание алиментов в 1С

В статье 109 СК РФ установлена обязанность работодателя удерживать из заработной платы сотрудника алименты на основании исполнительного листа.

Удержание алиментов производится со дня получения исполнительного листа и в соответствии с требованиями, которые в нем установлены (ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Поскольку исполнительный лист поступил с опозданием, но в нем установлено, что алименты удерживаются с 14.09.2016, то, по нашему мнению, работодатель должен удержать из заработной платы сотрудника задолженность по алиментам, которая образовалась в период с 14.09.2016 по 29.11.2016.

Алименты на несовершеннолетних детей удерживаются при выплате заработной платы сотруднику, при этом размер таких удержаний не должен превышать 70 процентов (ч. 3 ст. 138 ТК РФ).

Таким образом, в текущем периоде организация вправе удержать из заработной платы сотрудника алименты за текущий и прошлый периоды в пределах указанного лимита. Сумму алиментов за прошлый период, превысившую названный лимит, работодателю следует удержать при следующей выплате дохода.

http://its.1c.ru/db/content/answers/src/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B/130725_%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.htm?_=1439979551#

С 1 января 2008 вступили в силу "заплатки" Налогового Кодекса — ФЗ 216 от 24.07.2007 В том числе — в отношении ЕСН: округлять налог по правилам арифметики до целых рублей. Правильно мы понимаем , что он должен не только перечисляться, но и начисляться в целых рублях? Как установить конфигурацию расчета ЕСН, чтобы он начислялся в целых рублях?

Перечисление ЕСН производилось и в прошлом году в целых рублях. Именно из-за того, что начисление производилось с копейками, а перечисление — в целых рублях, в программу в свое время был добавлен алгоритм согласованного округления сумм до упровня, который указывается при печати отчета по авансовым платежам.

При просмотре подробностей расчета о командировках в расчетном листке выводится произвольный расчет, если командировок было больше одной.

Для того, чтобы показывался правильный расчет, разные случаи командировки должны иметь разные номера документов. Иначе невозможно сопоставить подробности расчета со строкой расчетного листка. Число дней при сопоставлении не учитывается, так как не является уникальной характеристикой. Например, при двух случаях командировки в течение месяца число дней у них вполне может совпадать. Разные номера документов рекомендуется также указывать в журнале неявок. Это позволит правильно получить информацию о том, оплачена ли каждая из командировок. Если фактически основанием для обоих командировок был один документ, в журнале неявок номер документа можно дополнить суффиксом, например, 125-1 и 125-2.

При попытке печати расчетных листков из расчетной ведомости выдается ошибка вычислений функции ЕСН_КАРТС.

Когда речь идет о ЕСН, то в большинстве случаев имеются в виду виды оплаты для ЕСН (ФБ, ФСС, ТФОМС, ФФОМС). У этих видов оплаты имеется формула для расчета размера льготы для инвалидов. Так вот в этой формуле следует использовать ГОД_РВ, а не РАСЧ_ГОД.

Иностранные граждане, работающие в РФ, делятся на временно пребывающих и временно или постоянно проживающих. Для временно ПРЕБЫВАЮЩИХ предусмотрено начисление ЕСН. Для двух последних категорий ЕСН и взносы в ПФР. Как настроить для них начисление только ЕСН?

Нужно создать новую категорию работников и в колонке "База ЕСН" снять галочки против взносов в ОПС, вызвав настройку по F7.

При расчете компенсаций по уходу за ребенком до 1,5 лет в том случае, если у работницы уже был рассчитан декретный отпуск по первому ребенку, программа берет именно этот расчет, не смотря на то, что работница вышла из предыдущего "ухода" и отработала некоторый период(даже более календарного года).

Перед расчетом пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выводится окно настройки, в котором, в частности, указывается период, за который следует произвести расчет пособия. Перед выводом окна настройки программа предварительно определяет этот период исходя из имеющихся данных о неявках. В некоторых сложных случаях при этом могут быть взяты в расчет сроки двух последовательных отпусков по уходу, например, если их сроки пересекаются. Если на самом деле работница выходила из отпуска и необходимо перечитать суммы пособия, исходя из этого вновь полученного заработка, надо в окне настройки изменить период обработки, указав в качестве даты начала периода дату начала второго отпуска по уходу до 1.5 лет. Следует также заметить, что для правильного первоначального определения срока отпуска следует в записях о неявке давать ссылку на ребенка. Если для двух отпусков по уходу до 1.5 лет будут даны ссылки на разных детей, а периоды отпусков не пересекаются, эти периоды отпуска не будут объединяться при расчете размера пособия.

Работник взял ссуду в середине месяца, расчет материальной выгоды настроен — расчет по формуле. Однако формула рассчитывает сумму за весь месяц. а нужно пропроционально сроку пользования. Какую функцию можно использовать для учета неполного месяца в расчете?

Насколько мы понимаем, пересчет должен производиться в календарных днях. В этом случае никакие функции не нужны: для получения числа дней в периоде достаточно вычесть из даты окончания дату начала и прибавить единицу. Формула для расчета по методу РФ всегда должна возвращать числовой результат. Если все же понадобится использовать рабочие дни, то начиная с версии 11.81 появилась функция ДНЕЙ_В_ПЕРИОДЕ.

Как распределяется фонд ЗП, если работник работал в основном цехе, а на некоторое время был откомандирован в другой цех, т.е. в течение месяца работал в двух цехах? У нас фонд ЗП распределяется по цехам, т.е. сколько он заработал в каком цехе в тот фонд цеха и включается. А такое у нас происходит постоянно.

В системе имеется несколько различных возможностей для распределения затрат по цехам-затратчикам, а также по ШПЗ и счетам затрат. Наличие нескольких систем связано с тем, что для разных клиентов понадобились разные варианты решения этой проблемы. В то же время эти способы вполне могут использоваться одновременно. Основыми возможностями являются:

  1. Оформление отклонения от графика на тот период, когда работник работал в другом цехе. Данная возможность также позволяет распределить по затратам время работы за один день (почасовой учет затрат). Распределение по цехам, ШПЗ и счетам затрат в этом случае отражается уже в расчетном листке для тех видов оплаты, для которых распределение влючено;
  2. Оформление документов по начислению (нарядов, ведомостей прочих затрат) с указанием конкретного цеха-затратчика. Далее такие документы включаются в расчетную ведомость, то есть распределение сумм по видам оплаты, включенных из докумнетов, осуществляется уже в расчетном листке;
  3. Специальный режим распределения по ШПЗ: для работника и в некоторых документах указывается условный ШПЗ, которой при формировании свода распределяется по фактическим ШПЗ с учетом данных о распределении в оплачиваемом месяце (данные отражаются в специальной таблице), либо пропорционально другим видам оплаты. Второй способ обычно применяется для отпускных, которые распределяются по ШПЗ пропорционально основным видам оплаты в целом по подразделению.

Во всех случаях распределения сумм начислений по подразделениям, ШПЗ и счетам затрат аналогичным образом в своде распределяются ЕСН и страховые взносы, если свод формируется по направлениям затрат с учетом налоговой базы по каждому работнику.

Надо распечатать лицевые счета за 2005 год для сдачи в архив. Есть ли готовая выходная форма, или лучше самому сформировать отчет?

В дистрибутив включен отчет LIC_CH_PER, который позволяет напечатать лицевой счет за период. Период запрашивается перед печатью отчета. По умолчанию запрашивается 2006 год. Для печати лицевых счетов за 2005 год нужно указать другой период. Начиная с версии 11.83.01 введенные значения параметров запоминаются, и в следующий раз будет уже автоматически предлагаться 2005 год. Если для печати отчета используются предыдущие версии, рекомендуется изменить значения параметров в шаблоне отчета, чтобы они по умолчанию предлагались правильными.

У нас есть некоторые виды начислений (169 – аренда автомобиля, 004 — договор подряда), для которых не производится отчисление в соцстрах (48 вид отчисления), а остальные отчисления производятся. Если в настройке кода по справочнику "Куда входит сумма и какие налоги берутся" у 48 кода поставить "-", то у кода 49 – "Отчисление в тер. ф. за медстрах" и 50 – "Отчисления в федерал. ф. за медстрах" автоматически меняется на "-".

Во-первых, не минус, а пробел, так как минус означает, что сумма начисления уменьшает налоговую базу. Далее нужно выполнить настройку кодов ОТЧИСЛЕНИЙ. Во-вторых, действительно все дело в колонке "К" (кода ОТЧИСЛЕНИЙ). Для того, чтобы использовать разные колонки для ФСС и для других частей ЕСН, надо для ФСС проставить в этой колонке ноль, после чего нажать кнопку "От чего зависит" и заново расставить плюсы. При этом свободный номер в колонке "К" проставится автоматически. Если Вы используете код отчиления "ФСС на травму", то колонка "К" должна быть такой же как и у "чистого" соцстраха.

Подскажите, пожалуйста, как в программе для расчета НДФЛ учесть вычеты на ребенка-инвалида — 106 и ребенка-инвалида у вдовы (одинокого родителя) — 107? В конфигурации модуля они не значатся. Завожу их в справочник, присваиваю работнику, они в расчете не предоставляются.

Закладка конфигурации "Отчетность в ФНС / Стандартные вычеты" была предназначена только на период перехода от старого закона о налоге на доходы физических лиц к применению НК РФ. Она позволяла не указывать код вычета для тех работников, для которых до ввода в действие НК РФ было указано число льгот. Теперь эта настройка уже практически никому не нужна.

Для того, чтобы задействовать вычеты с кодами 106 и 107, надо проделать следующие операции:

  • ввести соответствующие строчки в группу "Стандартные вычеты" кодификтора видов вычетов НК РФ. При этом в колонке "Разновидность" следует указать "на иждивенцев";
  • для каждой строки с помощью кнопки "размер вычета" указать размер. При этом в колонке "Месяц ввода" следует указать 200501, в колонке "Сумма" — 1200 или 2400 рублей, в колонке "рубли, ММОТ или %" следует сохранить значение по умолчанию "руб.", в колонке "мес/год" следует указать "мес", а в колонке "Максимум дохода" следует указать 40000;
  • указать соответствующий вычет либо прямо в личной карточке работника, либо, если необходимо учесть сроки действия, — в таблице с перечнем детей. Во втором случае в колонке "Льгота по налогу?" следует проставить "+", а в колонке "Код вычета" указать соответствующий код вычета.
  • Материальную выгоду считаем по ставке 35%, а сейчас появилась возможность считать по 13% при опеределенных условиях строительства. Что делать?

    Нужно вводить дополнительный код для начисления по этому виду материальной выгоды и соответственно к нему налог.

    Работник взял ссуду в середине месяца. Как учесть неполный месяц при расчете материальной выгоды?

    Насколько мы понимаем, пересчет должен производиться в календарных днях. В этом случае никакие функции не нужны: для получения числа дней в периоде достаточно вычесть из даты окончания дату начала и прибавить единицу. Если все же понадобится использовать рабочие дни, то в 81 версии появилась функция ДНЕЙ_В_ПЕРИОДЕ. В версии 80 ее еще нет.

    В связи с тем, что в расчетной ведомости Компаса по одному сотруднику могут быть несколько записей, по количеству действующих у него в данном месяце назначений, мы столкнулись с такой проблемой:

    Например, в месяце 20 рабочих дней, оклад сотрудника 10000, по которому он отработал 5 дней, потом его перевели на другую должность с окладом 20000, по нему он отработал 15 дней. Расчет аванса у нас производится как 30% от оклада на начало месяца. Таким образом, получается, что аванс у нас ложится в первое назначение, и получаем, что по окладу он должен получить 10000/20*5 = 2500, а аванс 30000. Таким образом, возникает долг за сотрудником по данному назначению.

    В соответствии с общепринятой практикой, аванс является предварительной выплатой за первую половину месяца. В соответствии с этим настройка вида оплаты для выплаты аванса обычно учитывает число дней или часов, отработанное за первую половину месяца. Пример такой настройки имеется в справочной системе пакете Компас (статья "Примеры формул для расчета заработной платы", пункт 13): Одним из способов исчисления планового аванса является расчет по окладу и другим ежемесячным начислениям с учетом отработанного времени за первую половину месяца. Для того чтобы при расчете аванса учитывался не только оклад, но и другие параметры расчета заработной платы, для соответствующего вида оплаты следует заполнить список параметров, который показывает, какие параметры должны учитываться при расчете аванса. Для того, чтобы учесть время, отработанное за первую половину месяца, для вида оплаты должен быть указан тип аргумента Д1 или Ч1. При использовании аргумента типа Д1 формула расчета аванса будет иметь вид:

    При использовании аргумента типа Ч1 следует использовать несколько другую формулу расчета аванса:

    К этому надо добавить, что при высоком уровне заработной платы желательно дополнительно умножать полученный результат на коэффициент. Например, можно использовать коэффициент 0.87, чтобы учесть последующее удержание НДФЛ. Если у Вас принято исчислять аванс исходя из 30% от оклада, в качестве коэффициента может использоваться 0.6, что, с учетом оплаты за половину месяца, как раз и даст примерно 30% от оклада.

    Применение этих правил позволит избежать случаев, когда по некоторым назначениям образуется долг из-за неоправданно большого аванса.

    При выполнении операции включения в расчетную ведомость "прочих доплат" в нее включаются не все работники.

    Для того, чтобы включались работники, которые есть в приказе, но которых нет в ведомости, надо при включении документа установить флажок "Включить документ целиком". Если при этом в документе встретятся работники, которые не отвечают разграничению доступа, по результатам выполнения операции будет указано, сколько таких работников было встречено. Дословно эта информация выглядит так: "Не найдено необходимых назначений . ". Если же флажок не установлен, то режим обработки совершенно другой: обрабатываются только видимые строки расчетной ведомости. Для тех строк, для которых нашлись данные в документе, производится обработка. Лишние строки в документе не выявляются, так как такой режим специально предназначен для включения документа по частям.

    Неправильно предоставляются вычеты и неправильно удерживается НДФЛ, если, например не начислены лицевые счета за февраль, а сотрудник увольняется в марте и есть деньги у него за март. Можно ли здесь что-либо сделать, кроме начисления на лицевые счета, естественно? И вообще, начисление на лицевые счета с точки зрения движения данных LIC_CH — CH_70_S — это просто перевод False в True в поле TEMPORAL или нечто большее?

    При начислении на лицевые счета производятся и другие действия:

    • корректируется переходящий долг работика с учетом удержания долга прошлого месяца в расчетной ведомости и с учетом оставшегося долга на конец месяца;
    • корректируется сумма долга по исполнительным листам в днях и в рублях с учетом результатов расчета в данной расчетной ведомости;
    • корректируется общая начисленная (удержанная) сумма по тем параметрам назначения, по которым необходим контроль общей суммы;
    • корретируется общая сумма, выплаченная по контракту (если используется соответствующий вид оплаты);
    • производится накопление суммы дохода, освобожденной от уплаты НДФЛ в связи с предоставлением имущественных налоговых вычетов.

    В связи с этим пока ничего кроме начисления на лицевые счета для решения этой проблемы мы предложить не можем. 24.03.2005 сделана доработка: в расчетной ведомости предусмотрена возможность начислять на лицевые счета и снимать с лицевых счетов только отмеченные строки. Доработка включена в версию 10.79.2.

    При переходе на новую версию перестали считаться льготы по ЕСН у инвалидов.

    На самом деле в пометках расчетчика был явно указан год действия справки. Настал новый год и льгта, естстественно пропала. С новой версией никак это не связано. Проверяется достаточно просто — формируем индивидуальную карточку по ЕСН и там в строке "Справка об инвалидности" ищем ее. Если пусто — значит закончилась.

    Как настроить удержание алиментов?

    Из присланных скринштов видно, что код удержания алиментов не имеет параметра, по которому он мог бы отрабатываться при расчете зарплаты. Кроме того, формула расчета удержания не полностью соответствует стандартной. Вам нужно сделать следующее:

    1. В поле название параметра написать — Исполнительный лист

    2. В поле номер — выбрать "ил"

    3. Формула расчета — ЕСЛИ(ПРИЗНАК="%",СУМ_КОЛ*ПАРАМЕТР/100,ПАРАМЕТР)

    4. В назначении работника нужно добавить новый параметр — удержание алиментов для этого добавим новую строку;

    выберем код удержания алиментов;

    укажем процент или сумму удержания;

    в колонке % укажем — проценты если удержания в процентах. Если удержание в сумме, ничего не ставим;

    в колонке "+" укажем — "+", что означает удерживать по всем назначениям;

    укажем дату начала и окончания удержания.

    Дата начала — может быть датой получения исполнительного листа или датой приема на работу или любой другой датой. Дата окончания удержания — дата достижения ребенком 18 лет или другая дата, указанная в исполнительном листе. Если удерживаются алименты на двух и более детей (33%), то датой окончания укажем дату достижения 18 лет первым ребенком, добавим новую строку и повторим ввод удержания, изменив процент (25%) в качестве даты начала действия здесь укажем следующий день после окончания предыдущего удержания.

    Как применить вычет из доходов для медицинской помощи?

    Введите новый код.

    Выберите Вид дохода по налоговму кодексу — в данном случае — 2770.

    Выберите код вычета (скидки) по Налоговому кодексу -в данном случае — 504.

    Нажмите кнопку "Сетка налогов или вычетов".

    В открывшемся окне введите код и месяц ввода вычета — в данном случае 200101.

    Введите сумму вычета (скидки) — в данном случае 2000.

    Укажите значение вычета : процент или сумма в рублях — в данном случае руб.

    Укажите период действия вычета. В даном случае — год.

    Укажите сумму дохода, на которую распространяется этот вычет. В данносм случае ничего указывать не надо.

    Перестал правильно считаться больничный, хотя раньше проблем не возникало. Начиная с 12.05.2005, на расчетные коды 455 "Больничный по среднему" и 456 "Больничный за счет предприятия" начисляется одинаковая сумма и на все дни больничного. При этом во время расчета в окне "Учетный символ используется для нескольких расчетных кодов" изменился порядок этих кодов: раньше было 458(травма),456,455, а теперь 455,456,458. Соответственно изменился и порядок расчета. Неизвестно, отчего это случилось и связано ли это с возникшей ошибкой. Что делать?

    При отсутствии базы данных могу только предположить, что из настройки видов оплаты исчезли буквы "П" и "Ф" в колонке "Оплата б/л". Когда эти буквы стоят, данные виды оплаты в списке всегда идут последними, причем сначала идет б/л за счет производства, а потом — за счет ФСС. Кроме того, в списке содержится информация о том, какая буква использована (указывается в скобках в конце соответствующей строки списка).

    Как подключить форму Т-60?

    В кодах начислений и удержаний нужно воспользоваться кнопкой "печатные формы". Печать осуществляется из расчетного листка — печать по коду.

    Какие справочники используются при заполнении справки о доходах?

    При заполнении справки о доходах используются стандартные справочники, поставляемые ГНИ: виды доходов, виды вычетов. Программа их поддерживает. Они даже вынесены в отдельный пункт меню (Настройка — Кодификаторы НК РФ).

    Эти справочники подключены к справочнику "Коды начислений и удержаний". Если Вы верно настроите коды начислений и удержаний в соответствии с этими справочниками НК РФ, верно настроите личную карточку, то справка о доходах должна выходить корректная.

    Куда вносить данные "Справки о доходах" с предыдущего места работы?

    Заходим в Зарплата\Лицевые счета — открывается "Картотека лицевых счетов (просмотр)", здесь выбираем сотрудника, по которому надо внести данные, нажимаем на иконку "Лицевой счёт" — загружается лицевой счёт сотрудника. Здесь встаем на колонку "Месяц работы" и нажимаем иконку "Новая запись" — появляется пустая ячейка, в которую вносим год и месяц работы в виде ГГГГММ, где Г-год, М — месяц (например за январь 2002 г. — 200201). В колонке "Код" из Справочника Расчётных кодов выбираем код начисления (например, в стандартной поставке модуля "Заработная плата", если было начислено повременно (оклад), то код = 12). Колонка "Тип" автоматически заполняется *(звёздочка). Следующей заполняем колонку "Начислено/удержано" — ставим сумму дохода. А теперь самое важное. В колонку "п" из Справочника Допустимые значения (вызывается нажатием клавиши F7 или нажатием на иконку, имеющей вид жёлтой лампочки) выбираем значение + (данные с прежней работы). Затем заполняем колонку "Штат" из Справочника Категории персонала. Справочники вызываются нажатием клавиши F7. Если доход за 2 и больше месяцев работы на предыдущем месте, то целесообразнее внести сумму дохода всего (например, если доход за январь — 2000, за февраль — 2300, за март — 2300). Тогда в колонке "Месяц работы" пишем 200203, а в колонке "Начислено/удержано" ставим 6600 (2000+2300+2300). Аналогично вносим данные о сумме удержаний и сумме вычетов. В колонку "Начислено/удержано" — ставим сумму удержаний, в колонку "Сумма вычета" — сумму вычета.

    Начислена зарплата сотрудникам, принятым по договорам подряда. Где настроить признак невключения начислений в ФСС по этой категории персонала?

    Заходим в Справочники/Коды начислений и удержаний — открывается "Расчётные коды", здесь выбираем код 10 "по договору подряда" и нажимаем на иконку "Куда входит" (в просторечии "левая кочерга") — появляется окно "Куда входит сумма, какие налоги берутся?". Здесь в колонке "Название начисления, удержания" ищем строку Отчисления в соцстрах (в базовой версии код 48). В этой строке в колонке "+" не должен стоять символ "+". Иначе говоря, при расчёте удержаний на суммы, начисленные по договорам подряда, не будут производиться начисления в ФСС.

    Как и где отразить зарплату, которая не была выдана (депонированная зарплата)?

    Для начала, находясь в ведомости начисления зарплаты за какой-то определённый месяц, нам нужно сформировать Платёжную ведомость. Для этого нажимаем в меню на иконку "Печать" — появляется окошко "Печать". Здесь мы выбираем Платёжную ведомость (Т-53), нажимаем клавишу "печать" — появляется окошко "печать платёжной ведомости", в которой автоматически занесены уже все необходимые параметры. Здесь ставим галочку в режиме отбора строк напротив строки "строки с ненулевой суммой" и нажимаем клавишу "печать" — происходит формирование Платёжной ведомости. Если нам не нужно печатать эту ведомость, то мы нажимаем клавишу "выход". Затем заходим в Зарплата\Реестр ведомостей — открывается журнал ведомостей. Здесь мы выбираем нашу платёжную ведомость, с которой собираемся работать, и загружаем её экранную форму — появляется список сотрудников с суммами к выплате. Здесь в колонке "депонент" ставим не полученные сотрудниками суммы. А для того, чтобы у остальных в колонке "выплачено" суммы были проставлены, нажимаем клавишу "Все суммы получены" — в колонке "выплачено" автоматически проставляются полученные суммы к выплате.

    Как дивиденды должны попадать в справку о доходах?

    в справочнике "кодов начислений и удержаний":

    1) создать код " ДИВИДЕНДЫ" (сумму заносить "ручками"):

    в поле "Доход НК РФ" "1010";

    в левой кочерге, напротив кода "Подоходный налог с дивидендов" "+".

    2) создать код "Подоходный налог с дивидендов"

    тип начисления "-" (минус);

    метод расчета РФ;

    3) войти в пункт меню "Расчет зарплаты\Нормативы для расчета" и заполнить строчку:

    имя в формуле — ПРОЦ_С_ДИВИД_;

    название норматива — DIVID;

    Категория персонала — для всех категорий;

    У вас на начисления выделены коды с 10-25, удержания с 26-40. Возможно ли расширить диапазон интервалов или использовать оставшиеся коды для создания новых начислений и удержаний? И как это потом все отразится в своде по начислениям и удержаниям, да и во всех прочих документах связанных с видами расчетов?

    В справочнике кодов начислений и удержаний можно создавать абсолютно любые коды, однако, В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОЛОНОК расчетной ведомости будут представлены только коды в диапазоне от 10 до 41 (как в ручной расчетной ведомости).

    По расчету больничного листа:

    В ноябре 2002г сотруднику начислена з/пл:

    — по окладу 20 дней 1200 рублей;

    — повременно 100 часов 600 рублей.

    При расчете б/листа в декабре по среднему и методу расчета БЛ, для расчета берутся данные 100 часов 1800 рублей. Как рассчитать сумму б/листа в днях, а не в часах, т.е. в нашем примере должно быть: 20 ДНЕЙ 1800 рублей? Аналогичная ситуация при методе расчета С5.

    В штатной расстановке Вам нужно для работников у которых идёт суммированный учёт рабочего времени убрать значения, занесённые в графу "Часов в неделю".

    Такая ситуация. Сотрудник не получал вычеты на детей в течение 3 месяцев. Потом он принес справку, из которой стало ясно, что все эти 3 месяца он имел право на вычеты. Как ему теперь произвести перерасчет подоходного налога за прошлые месяцы?

    Надо прямо в лицевой счет за каждый из прошедших месяцев проставить общую сумму вычета: в те строки, в которых удерживался подоходный налог. После этого при первом же расчете подоходного налога эти вычеты будут учтены.

    Есть ли какие рекомендации или наработки по выгрузке зарплаты на счет в Сбербанке? Нужно ли вводить дополнительный код в справочник расчетных кодов? Если да, то как его описать (формулу расчета)?

    Да, есть. Нужно ввести код с типом "=" (выплаты). Можно также ввести в конфигурации переменную БИК_БАНКА, связанную с соответствующим полем в кадровой картотеке. Тогда если мы введём формулу для данного кода ЕСЛИ(БИК_БАНКА> " ",MAX(СУМ_КОЛ,0),0), то для тех людей у которых заполнено поле БИК БАНКА будет рассчитываться данная выплата.

    В зарплате завел лицевой счет. В параметрах назначения завел: Начисления: Оклад, условия труда, премиальные; Удержания: Подоходный налог. Формирую табель, рассчитываю зарплату. Смотрю расчетный листок: не попадает вид начисления "Премиальные". Где может быть проблема?

    Посмотрите установлен ли по данному коду автопуск, и если нет, то в расчётной ведомости нажмите: "Обработать ведомость -> Пересчитать только одну колонку" и выберите колонку "премиальные".

    Где в зарплате можно занести ставку рефинансирования ЦБ РФ по периодам, чтобы потом использовать эти данные для индексации невыданной зарплаты?

    Для этого можно использовать нормативы расчета заработной платы.

    Какие справочники используются при заполнении справки о доходах?

    При заполнении справки о доходах используются стандартные справочники, поставляемые ГНИ: виды доходов, виды вычетов. Программа их поддерживает. Они даже вынесены в отдельный пункт меню ("Настройка / Кодификаторы НК РФ"). Эти справочники подключены к справочнику "Коды начислений и удержаний". Если Вы верно настроите коды начислений и удержаний в соответствии с этими справочниками НК РФ, верно настроите личную карточку, то справка о доходах должна выходить корректная.

    Когда в табеле стоит учётный символ Р (роды), он должен учитываться как неявка. А в расчёте зарплаты на эти дни считается оклад. Почему?

    Если начисление идёт по коду "Повремённо (тариф)", то на дни, в которых стоит учётный символ "Р", оклад не считается.

    Помогите, пожалуйста, разобраться, почему не работает формула. Смысл такой. Хочу рассчитать аванс тем работникам, у которых стоит признак для расчета аванса (ПАРАМЕТР), которые отработали не меньше 3 дней в первой половине месяца и при этом не уволены.

    Что здесь неправильно?

    Вероятно внутренний транслятор Компаса "спотыкается" об ALLTRIM(DPER(DAT_UV))="". Смотрели Вашу таблицу транслятора и функции DPER просто не нашли. Если Вы хотите ввести условие "пустая дата увольнения", то советуем:

    1) ввести функцию транслятора скажем с названием ДАТ_УВ и с описанием

    функция SQL: KADRY.DAT_UV,

    возвращаемое значение: дата

    по таблице: KADRY

    функция сбора: SBOR_SPR

    аргументы: 1 — строковый

    условия сбора — Условие SQL: TAB_N = @1;

    2) в формуле использовать вместо условия ALLTRIM(DPER(DAT_UV))= "" условие YEAR(ДАТ_УВ(ТАБ_НОМЕР))<1800.

    Не могу открыть таблицу WINZRP.DB: Network Initialization failed. File: R:\PDOXDATA\PDOXUSRS.NET. Directory: R:\PDOXDATA\. Работа программы невозможна. [OK].

    Данная ситуация означает то, что не "достучаться" до файла PDOXUSERS.NET.

    Возможные варианты появления данной ситуации:

    2) Ограничены права на ресурс, на который указывает NET DIR (Из Configuration-Driver-Native-Paradox в BDE Admin).

    http://www.compas.ru/faq/count_zpl_old.php